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2016年上杭县图书馆部门决算公开情况说明
发表日期:2017-08-17 [字体显示:??] [收藏]  [打印]   [关闭]

按照新预算法规定以及上杭县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(杭财库2017〕4号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

图书馆部门的主要职责是: 

图书馆主要职责是:图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。

二、部门预算单位基本情况

2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县图书馆

财政拨款

8

8

三、部门主要工作总结

2016年,图书馆在县委、县政府及主管部门的领导下,在社会各界的关心支持下,立足“传承文明,服务社会”的办馆宗旨,围绕优化基础服务、拓展图书馆社会教育功能,从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手,通过全体干部职工的共同努力,圆满完成了2015年的各项工作。现将一年来的工作总结如下:

1、优化基础服务、改善阅读环境、完善排架、重新导引标识;

2、做好惠民工作、拓展图书馆功能,开设百姓图书吧、图书馆分馆;

3、开展读书活动,发挥图书馆社会教育职能;

4、举办“黎黎姐姐讲故事”系列活动;

5、举办客家讲坛和红色文化讲坛;

6、努力完成各项普查工作,巩固调研成果;

7、加大媒体宣传力度,扩大图书馆的影响力,为了加大图书馆的文化宣传的作用,我馆今年创立了微信图书馆,利用微信号、LED显示屏、文化信息网、图书馆网站公布图书馆活动、公告、新书推介等信息。

四、2016年决算收支总体情况

2016年图书馆部门年初结转和结余7.68万元,本年收入  276.87万元,本年支出272.71万元,事业基金弥补收支差额11.07  万元,结余分配0万元,年末结转和结余22.914万元。

(一)2016本年收入276.87万元,比2015年决算数增加71.97万元,增长35%,具体情况如下:

1.财政拨款收入261.64万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入 0亿元。

(二)2016本年支出272.71万元,比2015年决算数增加41.58万元,增长17%,具体情况如下:

1.基本支出146.84万元。其中,人员支出54.94万元,公用支出 万元。

2.项目支出114.8万元。
    3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.25万元,同比下降1.7%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,(无)主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计  人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)  %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费××万元。(无)其中:公务用车购置费××万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费2.25元。主要用于图书馆客家讲坛、红色文化讲坛等方面的接待活动,累计接待17批次、接待总人数115。与2015年相比, 公务接待费支出下降1.7%,主要是:招待批次少。

  
  • 附件1收支决算总表(公开).xls

  • 附件2收入决算表(公开).XLS

  • 附件3支出决算表(公开).XLS

  • 附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls

  • 附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS

  • 附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls

  • 附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls

  • 附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls

  • 附件10政府采购情况表(公开).xls
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