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2016年度上杭县广播电视发射台部门决算公开情况说明
发表日期:2017-08-08 [字体显示:??] [收藏]  [打印]   [关闭]

按照新预算法规定以及上杭县财政局关于批复上杭县广播电视发射台2016年度部门决算的通知》(杭财库2017〕 4号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

上杭县广播电视发射台的主要职责是: 

(一)转播16套数字电视节目(中央12套、省2套、市1套、县1套)的无线覆盖的任务

(二)转播3套模拟电视(中1、中7、福建综合)的无线覆盖的任务

(三)发射上杭人民广播电台调频广播节目的任务

(四)广播电视村村通无线数字电视村村通覆盖工程的开路发射及市、县之间数字微波电视信号备份、数字微波电视会议信号传输,省对县广播电视信号远程监控的任务

二、部门预算单位基本情况

上杭广播电视发射台下设个股室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭广播电视发射台

全额事业

19

17

三、部门主要工作总结

2016年,上杭县广播电视发射台主要任务是:转播16套数字电视节目(中央12套、省2套、市1套、县1套)的无线覆盖转播3套模拟电视(中1、中7、福建综合)发射上杭人民广播电台调频广播节目等。任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成转播16套数字电视节目(中央12套、省2套、市1套、县1套)的无线覆盖的任务

(二)完成转播3套模拟电视(中1、中7、福建综合)的无线覆盖的任务

(三)完成发射上杭人民广播电台调频广播节目的任务

(四)完成广播电视村村通无线数字电视村村通覆盖工程的开路发射及市、县之间数字微波电视信号备份、数字微波电视会议信号传输,省对县广播电视信号远程监控的任务

四、2016年决算收支总体情况

2016年上杭县广播电视发射台年初结转和结余153.63 万元,本年收入222.95元,本年支出224.75万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配21.51万元,年末结转结余130.32万元。

(一)2016本年收入222.95元,比2015年决算数增加 359.76万元,下降61%,具体情况如下:

1.财政拨款收入201.44万元,其中政府性基 0万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入21.03万元。

5.附属单位上缴收入 0亿元。

6.其他收入 0.48 万元。

(二)2016本年支出224.75万元,比2015年决算数增加41.91万元,增长 22.92 %,具体情况如下:

1.基本支出 192.25万元。其中,工资福利支出135.45万元,商品和服务支出19.91万元;对个人和家庭的补助33.23万元;其他资本性支出3.66万元

2.项目支出32.5万元。
    3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 224.75万元,比2015年决算数增加41.96 万元,增长22.95 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费支出(项级科目)168.68万元,较2015年决算数减少13.16万元,下降7.24 %。主要原因是人员调出2

(二)日常公用经费支出(项级科目)23.57 万元,较2015年决算数增加22.27万元,增长2227%。主要原因是公用经费在项目资金支出

(三)项目经费支出(项级科目)32.5 万元,较2015年决算数减少90.8万元,下降73.64 %。主要原因是2015年支付道路硬化工程款

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.82万元,同比增长29.36 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费1.24万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降44.39 %,主要是:燃油维修减少了
  (三)公务接待费0.57万元。主要用于数字化改造工程公司等方面的接待活动,累计接待19批次、接待总107人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长67.65%,主要是:数字化改造工程接待

  
  • 附件1收支决算总表(公开).xls

  • 附件2收入决算表(公开).XLS

  • 附件3支出决算表(公开).XLS

  • 附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls

  • 附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS

  • 附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls

  • 附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls

  • 附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls

  • 附件10政府采购情况表(公开).xls
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