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2016年度上杭县人民影剧院部门决算公开情况说明
发表日期:2017-08-07 [字体显示:??] [收藏]  [打印]   [关闭]

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能:我院主要承担全县各种大型会议、文艺演出及城区电影放映,宣传党和国家的各项方针政策,丰富城区广大人民群众的文化生活。

2.机构情况:上杭县人民影剧院是事业单位企业管理,隶属于上杭县文体广电新闻出版局。

3.人员情况:现有干部职工24人,其中在职9人、合同工3人、退休职工12人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1 、负责全县农村公益电影放映工作,完成全县农村331个行政村,一村一月放映一场电影,全年放映3972场次的放映任务,全县16个放映队长期坚持在农村放映工作,为丰富广大农民群众的文化生活发挥应有的作用。

2 、负责农村电影室外转室内放映工作,目前稔田、古田、才溪放映设备已到位,正在进行安装调试工作,预计2017年完成。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016上杭县人民影剧收入预算为139.45万元,其中:当年财政拨款收入139.45万元。相应安排支出预算139.45万元,其中:人员支出13.12万元,对个人和家庭补助支出1.28万元,商品和服务支出126.33万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2016年,人员经费和公用经费共计支出138.9万元。其中人员经费支出共计117.18万元,其中工资福利支出98.98万元,比上年增长37%,公用经费21.72万元,比上年增长8.27%,其中对个人和家庭的补助支出18.22万元,比上年增长142.86%。主要原因是有位退休职工去世,按上杭县公务员局文件规定一次性补助5.07万元。

2016年预算算调整追加0.55万元,其中0.53万元是去世职工生活困难补助费每月615元整,从2016年4月起执行。其余0.02万元是在职工人员经费调整。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)

单位:万元

名称

2015年

2016年

差异率

预算

91.58

139.45

52.27%

支出

91.54

138.93

51.76%

(2)差异原因分析:2015年初预算未把非税收入列入预算,2016年把非税列入预算。

2.收入支出结构分析。

(1)2016年财政拨款收入为139.45万元,占收入100%,全年支出共计138.9万元。其中人员经费支出共计117.18万元,占全年支出84%。商品和服务支出21.72万元,占全年支出16%。

3.财政拨款收入、支出分析

2016年收入共计139.45万元,其中:当年财政拨款收入139.45万元。相应安排支出预算139.45万元,其中:人员支出13.12万元,对个人和家庭补助支出1.28万元,商品和服务支出126.33万元。

2016年支出共计138.9万元,人员经费共计117.18,其中工资福利支出98.86万元。其中基本工资54.09万元、其他保障费0.97万元、绩效22.34万元、社会保障费10.02万元、职业年金4.95万元等。人员经费占全年支出84%。人员负担费用较重。商品和服务支出21.72万元,占全年支出16%。

(三)年末结转和结余情况。

1.2015年年末结转5.4万元,2016年人员经费结余0.52万元,2016年末结转共计5.92万元。

三、资产负债情况分析

2016年末上杭县人民影剧院资产共计189.94万元。其中固定资产184.02万元、银行存款5.92万元。比上年增长2.7%。

2015年末资产共计189.42万元。其中固定资产184.02、银行存款5.4万元。

(一)资产负债结构情况。

2016年末上杭县人民影剧院资产共计189.94万元。其中固定资产184.02万元、银行存款5.92万元。固定资产上杭县人民影剧院房屋及其构筑物的总和。无负债。

  
  • 附件1收支决算总表(公开).xls

  • 附件2收入决算表(公开).XLS

  • 附件3支出决算表(公开).XLS

  • 附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls

  • 附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS

  • 附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls

  • 附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls

  • 附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls

  • 附件10政府采购情况表(公开).xls
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